MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EMVIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 18.11.2018 BUSCAR MARA MARIA VALANDRO A QUAL SERÁ A CONFERENCISTA DA VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CFE COMPROVANTE EM ANEXO
0,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2018
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EMVIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 18.11.2018 BUSCAR MARA MARIA VALANDRO A QUAL SERÁ A CONFERENCISTA DA VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CFE COMPROVANTE EM ANEXO
100,00
19/11/2018
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EMVIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 18.11.2018 BUSCAR MARA MARIA VALANDRO A QUAL SERÁ A CONFERENCISTA DA VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CFE COMPROVANTE EM ANEXO
100,00
22/11/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20814/2018
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.