| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO PALUDÃO LTDA |
| Número do empenho: | 20817 | Data de lançamento: | 19/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESEL/500 | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 133 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 320,03 LITROS DE ÓLEO DIESEL S500 PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 9714/2018 EM ANEXO | 1.063,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2018 | AQUISIÇÃO DE 320,03 LITROS DE ÓLEO DIESEL S500 PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 9714/2018 EM ANEXO | 1.063,47 | ||
| 19/11/2018 | LIQUIDAÇAÕ NT 005.989 | 1.063,47 | ||
| 27/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20817/2018 POSTO PALUDÃO LTDA - 4144 | 1.063,47 | ||
| TOTAL | 1.063,47 | 1.063,47 | 1.063,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
