| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ROBINSON LONDERO 00117296007 |
| Número do empenho: | 20822 | Data de lançamento: | 19/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA VEÍCULO DUCATO PLACAS IWC-8643 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 9647/2018 EM ANEXO | 1.767,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2018 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA VEÍCULO DUCATO PLACAS IWC-8643 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 9647/2018 EM ANEXO | 1.767,00 | ||
| 19/11/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 021.752.393 | 1.767,00 | ||
| 06/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20822/2018 ROBINSON LONDERO 00117296007 - 95317 | 1.767,00 | ||
| TOTAL | 1.767,00 | 1.767,00 | 1.767,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
