Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ROBINSON LONDERO 00117296007 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
20822 |
Data de lançamento: |
19/11/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA VEÍCULO DUCATO PLACAS IWC-8643 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 9647/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.767,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/11/2018 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA VEÍCULO DUCATO PLACAS IWC-8643 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 9647/2018 EM ANEXO |
1.767,00 |
|
|
19/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 021.752.393 |
|
1.767,00 |
|
06/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20822/2018
ROBINSON LONDERO 00117296007 - 95317 |
|
|
1.767,00 |
TOTAL |
1.767,00 |
1.767,00 |
1.767,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.