Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LAVISKI & FERNANDES DESPACHANTE LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20836 |
Data de lançamento: |
19/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLACAMENTO,CRV/CRLV E,HONORÁRIOS DE CAMINHÃO MBB PLACAS ICV-7688 CFE ORDEM DE COMPRA No 9736/2018 EM ANEXO |
0,00 |
654,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLACAMENTO,CRV/CRLV E,HONORÁRIOS DE CAMINHÃO MBB PLACAS ICV-7688 CFE ORDEM DE COMPRA No 9736/2018 EM ANEXO |
654,00 |
|
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| 19/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 925 |
|
654,00 |
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| 07/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20836/2018
LAVISKI & FERNANDES DESPACHANTE LTDA - ME - 92323 |
|
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611,61 |
| 07/12/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20836/2018 |
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42,39 |
| TOTAL |
654,00 |
654,00 |
654,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
07/12/2018 |
42,39 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
42,39 |
|
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