| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ADAO NUNES 27923029091 |
| Número do empenho: | 20837 | Data de lançamento: | 19/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL SOFIA PICH E,JOÃO PAULO II CFE ORDEM DE COMPRA No 9661/2018 EM ANEXO | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL SOFIA PICH E,JOÃO PAULO II CFE ORDEM DE COMPRA No 9661/2018 EM ANEXO | 400,00 | ||
| 19/11/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 03 | 400,00 | ||
| 27/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20837/2018 ADAO NUNES 27923029091 - 100336 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
