Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PAULO RICARDO DONIN DE LIMA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20841 |
Data de lançamento: |
19/11/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEEGRE NOS DIAS 22,23 NOVEMBRO/2018 PARTICIPAR DO 2o CONGRESSO GAÚCHO DE CIDADES DIGITAIS. |
0,00 |
860,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/11/2018 |
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEEGRE NOS DIAS 22,23 NOVEMBRO/2018 PARTICIPAR DO 2o CONGRESSO GAÚCHO DE CIDADES DIGITAIS. |
860,00 |
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19/11/2018 |
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEEGRE NOS DIAS 22,23 NOVEMBRO/2018 PARTICIPAR DO 2o CONGRESSO GAÚCHO DE CIDADES DIGITAIS. |
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860,00 |
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22/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20841/2018
PAULO RICARDO DONIN DE LIMA - 56614 |
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860,00 |
TOTAL |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.