MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 26.11.2018 LEVAR EQUIPE DA SSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA E HABITAÇÃO PARA PARTICIPAREM DE SEMINÁRIO.
0,00
355,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2018
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 26.11.2018 LEVAR EQUIPE DA SSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA E HABITAÇÃO PARA PARTICIPAREM DE SEMINÁRIO.
355,00
20/11/2018
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 26.11.2018 LEVAR EQUIPE DA SSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA E HABITAÇÃO PARA PARTICIPAREM DE SEMINÁRIO.
355,00
22/11/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20887/2018
MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815
355,00
TOTAL
355,00
355,00
355,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.