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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ADEMIR AZEVEDO DE CASTRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	20891	Data de lançamento:	20/11/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	IGD - BOLSA FAMÍLIA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	IGD-M - BOLSA FAMÍLIA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	05 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 Á 30 DE NOVEMBRO/2018 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	0,00	2.130,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2018	05 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 Á 30 DE NOVEMBRO/2018 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	2.130,00
20/11/2018	05 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 Á 30 DE NOVEMBRO/2018 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.		2.130,00
TOTAL		2.130,00	2.130,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.130,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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