Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20892 |
Data de lançamento: |
20/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DO CRAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR VITOR BATISTELLA No 686 DESTINADO AO CRAS REFERENTE MES 11/2018 |
0,00 |
300,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2018 |
TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR VITOR BATISTELLA No 686 DESTINADO AO CRAS REFERENTE MES 11/2018 |
300,23 |
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| 20/11/2018 |
TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR VITOR BATISTELLA No 686 DESTINADO AO CRAS REFERENTE MES 11/2018 |
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300,23 |
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| 03/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20892/2018
MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA ME - 3805 |
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300,23 |
| TOTAL |
300,23 |
300,23 |
300,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
