Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: OI S. A. |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
20923 |
Data de lançamento: |
20/11/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DO CRAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TARIFA TELEFÔNICA 3744-8069 DO CRAS REFERENTE AO MES 11/2018 |
0,00 |
278,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/11/2018 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-8069 DO CRAS REFERENTE AO MES 11/2018 |
278,31 |
|
|
20/11/2018 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-8069 DO CRAS REFERENTE AO MES 11/2018 |
|
278,31 |
|
27/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20923/2018
OI S. A. - 54520 |
|
|
278,31 |
TOTAL |
278,31 |
278,31 |
278,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.