| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SANDRO ANTONIO ZARZECKI |
| Número do empenho: | 20925 | Data de lançamento: | 20/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 79 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 225/70T16 DESTINADOS PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 9817/2018 EM ANEXO | 0,00 | 4.920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2018 | AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 225/70T16 DESTINADOS PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 9817/2018 EM ANEXO | 4.920,00 | ||
| 19/12/2018 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:000003979 | 4.920,00 | ||
| 27/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20925/2018 SANDRO ANTONIO ZARZECKI - 95227 | 4.920,00 | ||
| TOTAL | 4.920,00 | 4.920,00 | 4.920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
