Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20926 |
Data de lançamento: |
20/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
79 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 17,5x25 DESRTINADOS PARA MÁQUINA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 9815/2018 EM ANEXO |
0,00 |
8.692,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2018 |
AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 17,5x25 DESRTINADOS PARA MÁQUINA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 9815/2018 EM ANEXO |
8.692,00 |
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| 26/12/2018 |
LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO CHEFE DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS CFE DANFE:000000059 |
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8.692,00 |
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| 26/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20926/2018
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP - 98195 |
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8.692,00 |
| TOTAL |
8.692,00 |
8.692,00 |
8.692,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
