Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20927 |
Data de lançamento: |
20/11/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Informação e Inteligência |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 02 MÁSCARAS DESTINADAS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 2911 EM ANEXO |
0,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/11/2018 |
AQUISIÇÃO DE 02 MÁSCARAS DESTINADAS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 2911 EM ANEXO |
70,00 |
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20/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 2911 |
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70,00 |
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06/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20927/2018
IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO LTDA - 4080 |
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70,00 |
TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.