3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE IMPRESSORA,LIMPEZA E RECARGAS DE TINTAS,TONNER DE CARTUCHOS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 9832/2018 EM ANEXO
0,00
412,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2018
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE IMPRESSORA,LIMPEZA E RECARGAS DE TINTAS,TONNER DE CARTUCHOS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 9832/2018 EM ANEXO
412,00
20/11/2018
LIQUIDAÇÃO NT 3352
412,00
06/12/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20931/2018
ROSANA TERESA VANZIN ME - 4499
400,87
06/12/2018
Cfe. ISS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL, retido no Pagamento do Empenho 20931/2018
11,13
TOTAL
412,00
412,00
412,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.