Nome do Credor: VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078
Dados do Empenho
Número do empenho:
20938
Data de lançamento:
20/11/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade:
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MELHORIAS NO TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE ADESIVOS E,CHAPAS GALVANIZADAS PARA SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITOS DE VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 9822/2018 EM ANEXO
0,00
740,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2018
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE ADESIVOS E,CHAPAS GALVANIZADAS PARA SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITOS DE VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 9822/2018 EM ANEXO
740,00
20/11/2018
LIQUIDAÇÃO NT 116
740,00
03/12/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20938/2018
VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078 - 97589
740,00
TOTAL
740,00
740,00
740,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.