| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN ME |
| Número do empenho: | 20940 | Data de lançamento: | 20/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNR,TINTAS PARA CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 9820/2018 EM ANEXO | 279,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNR,TINTAS PARA CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 9820/2018 EM ANEXO | 279,00 | ||
| 20/11/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 3354 | 279,00 | ||
| 05/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20940/2018 ROSANA TERESA VANZIN ME - 4499 | 279,00 | ||
| TOTAL | 279,00 | 279,00 | 279,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
