| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN ME |
| Número do empenho: | 20954 | Data de lançamento: | 20/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA E,RECARGA DE TONER CFE ORDEM DE COMPRA No 9846/2018 EM ANEXO | 158,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA E,RECARGA DE TONER CFE ORDEM DE COMPRA No 9846/2018 EM ANEXO | 158,00 | ||
| 20/11/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 3349 | 158,00 | ||
| 05/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20954/2018 ROSANA TERESA VANZIN ME - 4499 | 149,21 | ||
| 05/12/2018 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 20954/2018 | 8,79 | ||
| TOTAL | 158,00 | 158,00 | 158,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 05/12/2018 | 8,79 | Lançada | |
| TOTAL | 8,79 |
