Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20954 |
Data de lançamento: |
20/11/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA E,RECARGA DE TONER CFE ORDEM DE COMPRA No 9846/2018 EM ANEXO |
0,00 |
158,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/11/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA E,RECARGA DE TONER CFE ORDEM DE COMPRA No 9846/2018 EM ANEXO |
158,00 |
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20/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 3349 |
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158,00 |
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05/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20954/2018
ROSANA TERESA VANZIN ME - 4499 |
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149,21 |
05/12/2018 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 20954/2018 |
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8,79 |
TOTAL |
158,00 |
158,00 |
158,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - ASPS |
05/12/2018 |
8,79 |
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Lançada |
TOTAL |
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8,79 |
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