Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
20975 |
Data de lançamento: |
21/11/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
79 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE 16 PNEUS 175/70R14 DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 9816/2018 EM ANEXO |
0,00 |
2.864,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2018 |
AQUISIÇÃO DE 16 PNEUS 175/70R14 DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 9816/2018 EM ANEXO |
2.864,00 |
|
|
13/12/2018 |
LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO CHEFE DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS CFE DANFE:000000021 |
|
2.864,00 |
|
19/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20975/2018
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP - 98195 |
|
|
2.864,00 |
TOTAL |
2.864,00 |
2.864,00 |
2.864,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.