Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
210 |
Data de lançamento: |
10/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
DESP.FABRICA TUBOS/USINA ASFALTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL 1308279-5 DA FÁBRICA DE TUBOS REFERENTE AO MES 01/2018 |
0,00 |
60,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2018 |
TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL 1308279-5 DA FÁBRICA DE TUBOS REFERENTE AO MES 01/2018 |
60,49 |
|
|
| 10/01/2018 |
TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL 1308279-5 DA FÁBRICA DE TUBOS REFERENTE AO MES 01/2018 |
|
60,49 |
|
| 05/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 210/2018
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 35 |
|
|
60,49 |
| TOTAL |
60,49 |
60,49 |
60,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
