| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2100 | Data de lançamento: | 02/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA GABINETE NDO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 1068/2018 EM ANEXO | 206,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2018 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA GABINETE NDO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 1068/2018 EM ANEXO | 206,10 | ||
| 02/02/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 4517 | 206,10 | ||
| 15/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2100/2018 RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 | 206,10 | ||
| TOTAL | 206,10 | 206,10 | 206,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
