| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 21014 | Data de lançamento: | 21/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL 1308265-5 DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO REFERENTE AO MES 11/2018 | 217,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2018 | TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL 1308265-5 DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO REFERENTE AO MES 11/2018 | 217,88 | ||
| 21/11/2018 | TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL 1308265-5 DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO REFERENTE AO MES 11/2018 | 217,88 | ||
| 06/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21014/2018 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 35 | 217,88 | ||
| TOTAL | 217,88 | 217,88 | 217,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
