| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RETIFICA L C LTDA ME |
| Número do empenho: | 21025 | Data de lançamento: | 21/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 143 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 432/2018 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTOS NO CAMINHÃO FORD CARGO 1418, PLACA ICQ 9646 | 6.321,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 432/2018 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTOS NO CAMINHÃO FORD CARGO 1418, PLACA ICQ 9646 | 6.321,00 | ||
| 12/12/2018 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO - CHEFE DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS CFE DANFE:3668 | 6.321,00 | ||
| 13/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21025/2018 RETIFICA L C LTDA ME - 45739 | 6.321,00 | ||
| TOTAL | 6.321,00 | 6.321,00 | 6.321,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
