| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 21029 | Data de lançamento: | 21/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA FORD CARGO PLACAS IQJ-0692 DA COLETA DO LIXO CFE ORDEM DE COMPRA No 9863/2018 EM ANEXO | 162,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2018 | AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA FORD CARGO PLACAS IQJ-0692 DA COLETA DO LIXO CFE ORDEM DE COMPRA No 9863/2018 EM ANEXO | 162,74 | ||
| 21/11/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 695 | 162,74 | ||
| 10/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21029/2018 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 | 162,74 | ||
| TOTAL | 162,74 | 162,74 | 162,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
