| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDGAR NELCI COCCO |
| Número do empenho: | 2103 | Data de lançamento: | 02/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SETOR MEIO AMBIENTE - FUNDO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDO MEIO AMBIENTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 1062/2018 EM ANEXO | 576,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 1062/2018 EM ANEXO | 576,08 | ||
| 02/02/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 075 | 576,08 | ||
| 20/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2103/2018 EDGAR NELCI COCCO - 56342 | 576,08 | ||
| TOTAL | 576,08 | 576,08 | 576,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
