Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21033 |
Data de lançamento: |
21/11/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA MÁQUINA CARREGADEIRA WA180 CFE ORDEM DE COMPRA No 9865/2018 EM ANEXO |
0,00 |
13,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2018 |
AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA MÁQUINA CARREGADEIRA WA180 CFE ORDEM DE COMPRA No 9865/2018 EM ANEXO |
13,39 |
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21/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 694 |
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13,39 |
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10/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21033/2018
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 |
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13,39 |
TOTAL |
13,39 |
13,39 |
13,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.