| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLEITON ALEXADRE FRIES 80582320097 |
| Número do empenho: | 21036 | Data de lançamento: | 21/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE TOMADAS E,CABOS DE REDE NA SALA DO EMPREENDEDOR CFE ORDEM DE COMPRA No 9860/2018 EM ANEXO | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE TOMADAS E,CABOS DE REDE NA SALA DO EMPREENDEDOR CFE ORDEM DE COMPRA No 9860/2018 EM ANEXO | 660,00 | ||
| 21/11/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 219 | 660,00 | ||
| 03/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21036/2018 CLEITON ALEXADRE FRIES 80582320097 - 88401 | 660,00 | ||
| TOTAL | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
