Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JADIR TREVISOL - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21040 |
Data de lançamento: |
21/11/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE CUIAS LISA LASER DESTINADAS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 9855/2018 EM ANEXO |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2018 |
AQUISIÇÃO DE CUIAS LISA LASER DESTINADAS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 9855/2018 EM ANEXO |
150,00 |
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21/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 1917 |
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150,00 |
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12/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21040/2018
JADIR TREVISOL ME - 94030 |
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150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.