| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA LIMA SANTOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 21041 | Data de lançamento: | 21/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E,GEOMETRIA DE VEÍCULO FIAT PÁLIO PLACAS IQI-8957 CFE ORDEM DE COMPRA No 9854/2018 EM ANEXO | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E,GEOMETRIA DE VEÍCULO FIAT PÁLIO PLACAS IQI-8957 CFE ORDEM DE COMPRA No 9854/2018 EM ANEXO | 160,00 | ||
| 21/11/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 178 | 160,00 | ||
| 06/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21041/2018 AUTO MECÂNICA LIMA SANTOS LTDA ME - 98611 | 156,78 | ||
| 06/12/2018 | Cfe. ISS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL, retido no Pagamento do Empenho 21041/2018 | 3,22 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | 06/12/2018 | 3,22 | Lançada | |
| TOTAL | 3,22 |
