Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21044 |
Data de lançamento: |
21/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE MICCRO-ÔNIBUS PLACAS IRZ-7603 CFE ORDEM DE COMPRA No 9438/2018 EM ANEXO |
0,00 |
126,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE MICCRO-ÔNIBUS PLACAS IRZ-7603 CFE ORDEM DE COMPRA No 9438/2018 EM ANEXO |
126,00 |
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| 21/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 4815 |
|
126,00 |
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| 03/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21044/2018
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
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121,59 |
| 03/12/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 21044/2018 |
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4,41 |
| TOTAL |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
03/12/2018 |
4,41 |
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Lançada |
| TOTAL |
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4,41 |
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