Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUCINEIRA DE FRANCA EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21064 |
Data de lançamento: |
22/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO REFRIGERADO DESTINADOS PÁRA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 9874/2018 EM ANEXO |
0,00 |
607,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2018 |
AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO REFRIGERADO DESTINADOS PÁRA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 9874/2018 EM ANEXO |
607,50 |
|
|
| 22/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 021.467 |
|
607,50 |
|
| 07/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21064/2018
LUCINEIRA DE FRANCA EIRELI - 95458 |
|
|
607,50 |
| TOTAL |
607,50 |
607,50 |
607,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
