Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PR-IMPRENSA NACIONAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21068 |
Data de lançamento: |
22/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PUBLICAÇÃO ALTERAÇÃO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL No 147/2018/PROCESSO LICITATÓRIO No 280/2018 NA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
0,00 |
231,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2018 |
PUBLICAÇÃO ALTERAÇÃO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL No 147/2018/PROCESSO LICITATÓRIO No 280/2018 NA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
231,28 |
|
|
| 22/11/2018 |
PUBLICAÇÃO ALTERAÇÃO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL No 147/2018/PROCESSO LICITATÓRIO No 280/2018 NA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
|
231,28 |
|
| 02/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21068/2018
PR-IMPRENSA NACIONAL - 84458 |
|
|
231,28 |
| TOTAL |
231,28 |
231,28 |
231,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
