Nome do Credor: MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064
Dados do Empenho
Número do empenho:
2109
Data de lançamento:
02/02/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:
DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA COM MATERIAL INCLUSO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE ORDEM DE COMPRA No 1075/2018 EM ANEXO
0,00
990,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2018
SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA COM MATERIAL INCLUSO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE ORDEM DE COMPRA No 1075/2018 EM ANEXO
990,00
02/02/2018
LIQUIDAÇÃO NT 02
990,00
09/02/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2109/2018
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 - 99106
990,00
TOTAL
990,00
990,00
990,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
