| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
| Número do empenho: | 2110 | Data de lançamento: | 02/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE PINGADEIRAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE ORDEM DE COMPRA No 1076/2018 EM ANEXO | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE PINGADEIRAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE ORDEM DE COMPRA No 1076/2018 EM ANEXO | 700,00 | ||
| 02/02/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 01 | 700,00 | ||
| 09/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2110/2018 MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 - 99106 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
