Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/11/2018 |
VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2018 |
1.863,38 |
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23/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 11/2018 |
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1.863,38 |
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23/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.JUNTA ALIST.MIL. |
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37,27 |
23/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM-CC, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.JUNTA ALIST.MIL. |
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111,80 |
23/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.JUNTA ALIST.MIL. |
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167,70 |
23/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.JUNTA ALIST.MIL. |
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192,88 |
27/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21117/2018
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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1.353,73 |
TOTAL |
1.863,38 |
1.863,38 |
1.863,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.