Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JONATHAN CARVALHO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2123	Data de lançamento:	02/02/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 02 FEVEREIRO/2018 EM AUDIÊNCIA JUNTAMENTE COM PREFEITO MUNICIPAL E SECRETÁRIA DA FAZENDA CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	79,21

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2018	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 02 FEVEREIRO/2018 EM AUDIÊNCIA JUNTAMENTE COM PREFEITO MUNICIPAL E SECRETÁRIA DA FAZENDA CFE COMPROVANTES EM ANEXO	79,21
02/02/2018	LIQUIDAÇÃO CUPOM 122101		79,21
08/02/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2123/2018 JONATHAN CARVALHO - 83205			79,21
TOTAL		79,21	79,21	79,21
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®