Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21321 |
Data de lançamento: |
23/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2018 |
0,00 |
1.880,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2018 |
1.880,70 |
|
|
| 23/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 11/2018 |
|
1.880,70 |
|
| 27/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21321/2018
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
|
|
1.880,70 |
| TOTAL |
1.880,70 |
1.880,70 |
1.880,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
