| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
| Número do empenho: | 2135 | Data de lançamento: | 05/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BANHEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E,HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 1101/2018 EM ANEXO | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BANHEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E,HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 1101/2018 EM ANEXO | 950,00 | ||
| 05/02/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 074 | 950,00 | ||
| 22/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2135/2018 SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME - 91754 | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
