Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CENTRO APOIO ONCOLOGICO LUCIANO CAOL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2140 |
Data de lançamento: |
05/02/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - MANUTENCAO DE CONVENIOS |
Natureza da despesa: |
AUXILIOS/CONVENIOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA DE TRATAMENTO DE PACIENTES DURANTE MES DE JANEIRO/2018 CFE TERMO DE CONVÊNIO,RECIBO 109/42 EM ANEXO |
0,00 |
524,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2018 |
DESPESA DE TRATAMENTO DE PACIENTES DURANTE MES DE JANEIRO/2018 CFE TERMO DE CONVÊNIO,RECIBO 109/42 EM ANEXO |
524,70 |
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05/02/2018 |
LIQUIDAÇÃO RECIBO 109 |
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524,70 |
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07/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2140/2018
CENTRO APOIO ONCOLOGICO LUCIANO CAOL - 3389 |
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524,70 |
TOTAL |
524,70 |
524,70 |
524,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.