Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	21468	Data de lançamento:	23/11/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	SUAS - SCFV

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	87 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINITRATIVO Nº 444/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR REFORMAS E MELHORIAS NO ESPAÇO FÍSICO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CEMACA	0,00	13.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/11/2018	CONTRATO ADMINITRATIVO Nº 444/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR REFORMAS E MELHORIAS NO ESPAÇO FÍSICO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CEMACA	13.500,00
07/01/2019	CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE NFSE:2019000000000113		13.500,00
16/01/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21468/2018 SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME - 91754			11.602,40
16/01/2019	Cfe. ISS - SUAS - SCFV, retido no Pagamento do Empenho 21468/2018			412,60
16/01/2019	Cfe. INSS - SUAS - SCFV, retido no Pagamento do Empenho 21468/2018			1.485,00
TOTAL		13.500,00	13.500,00	13.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - SUAS - SCFV	16/01/2019	412,60		Lançada
INSS - SUAS - SCFV	16/01/2019	1.485,00		Lançada
TOTAL		1.897,60