Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CAÇA E PESCA DO GAÚCHO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21474 |
Data de lançamento: |
23/11/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
88 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 447/2018 AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA O FREDERICO EM LUZ 2018 |
0,00 |
5.516,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/11/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 447/2018 AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA O FREDERICO EM LUZ 2018 |
5.516,00 |
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19/12/2018 |
PAULO RICARDO DONIN DE LIMA-SECRET. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO CFE DANFE:000002247 |
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5.516,00 |
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19/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21474/2018
CAÇA E PESCA DO GAÚCHO LTDA ME - 2723 |
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5.516,00 |
TOTAL |
5.516,00 |
5.516,00 |
5.516,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.