| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| Número do empenho: | 21477 | Data de lançamento: | 23/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - PROPOSTA 11708.221000/1170-04 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP. | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 135 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 445/2018 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11708.221000/1170-04 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE | 22.970,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 445/2018 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11708.221000/1170-04 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE | 22.970,00 | ||
| 14/12/2018 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:000001847 | 22.970,00 | ||
| 21/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21477/2018 DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 94489 | 22.970,00 | ||
| TOTAL | 22.970,00 | 22.970,00 | 22.970,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
