Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21478 |
Data de lançamento: |
23/11/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 27.11.2018 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA. |
0,00 |
359,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/11/2018 |
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 27.11.2018 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA. |
359,00 |
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23/11/2018 |
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 27.11.2018 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA. |
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359,00 |
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26/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21478/2018
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013 |
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359,00 |
TOTAL |
359,00 |
359,00 |
359,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.