Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21485 |
Data de lançamento: |
23/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
PARCELAMENTO DIVIDA FASSM |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
| Conta de Despesa: |
4691.71.99.01.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA CONTRATADA |
| Natureza da despesa: |
REPASSE AO FUNDO FASSM |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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190a PARCELA DO FUNDO FASSM REFERENTE AO MES 11/2018 |
0,00 |
2.180,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2018 |
190a PARCELA DO FUNDO FASSM REFERENTE AO MES 11/2018 |
2.180,16 |
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| 23/11/2018 |
190a PARCELA DO FUNDO FASSM REFERENTE AO MES 11/2018 |
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2.180,16 |
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| 28/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21485/2018
FUNDO FASSM - 1325 |
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2.180,16 |
| TOTAL |
2.180,16 |
2.180,16 |
2.180,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
