| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
| Número do empenho: | 21486 | Data de lançamento: | 23/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO DIVIDA FASSM | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4691.71.99.01.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA CONTRATADA | ||||
| Natureza da despesa: | REPASSE AO FUNDO FASSM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JUROS REFERENTE 190a PARCELA DO FUNDO FASSM MES 11/2018 | 21,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2018 | JUROS REFERENTE 190a PARCELA DO FUNDO FASSM MES 11/2018 | 21,80 | ||
| 23/11/2018 | JUROS REFERENTE 190a PARCELA DO FUNDO FASSM MES 11/2018 | 21,80 | ||
| 28/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21486/2018 FUNDO FASSM - 1325 | 21,80 | ||
| TOTAL | 21,80 | 21,80 | 21,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
