MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESA DE PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NOS DIAS 19 Á 23 NOVEMBRO/2018 PARTICIAPER DE CAPACITAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PRÁTICAS DE JUSTIÇA RESTAURATIVAS CFE COMPROVANTE EM ANEXO
0,00
65,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/11/2018
DESPESA DE PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NOS DIAS 19 Á 23 NOVEMBRO/2018 PARTICIAPER DE CAPACITAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PRÁTICAS DE JUSTIÇA RESTAURATIVAS CFE COMPROVANTE EM ANEXO
65,20
23/11/2018
DESPESA DE PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NOS DIAS 19 Á 23 NOVEMBRO/2018 PARTICIAPER DE CAPACITAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PRÁTICAS DE JUSTIÇA RESTAURATIVAS CFE COMPROVANTE EM ANEXO
65,20
04/12/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21505/2018
DANIELA MACAGNAN POSTAY - 97050
65,20
TOTAL
65,20
65,20
65,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.