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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DANIELA MACAGNAN POSTAY

Dados do Empenho
Número do empenho: 21506 Data de lançamento: 23/11/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NOS DIAS 19 Á 23 NOVEMBRO/2018 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PRÁTICAS DE JUSTIÇA RESTAURATIVAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 91,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/11/2018 DESPESA DE TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NOS DIAS 19 Á 23 NOVEMBRO/2018 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PRÁTICAS DE JUSTIÇA RESTAURATIVAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 91,00
23/11/2018 DESPESA DE TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NOS DIAS 19 Á 23 NOVEMBRO/2018 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PRÁTICAS DE JUSTIÇA RESTAURATIVAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 91,00
04/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21506/2018 DANIELA MACAGNAN POSTAY - 97050 91,00
TOTAL 91,00 91,00 91,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.