| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA |
| Número do empenho: | 21538 | Data de lançamento: | 23/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE DEVOLUÇÕES DE MATERIAIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 149,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2018 | DESPESAS REFERENTE DEVOLUÇÕES DE MATERIAIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 149,60 | ||
| 23/11/2018 | DESPESAS REFERENTE DEVOLUÇÕES DE MATERIAIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 149,60 | ||
| 14/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21538/2018 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA - 70 | 149,60 | ||
| TOTAL | 149,60 | 149,60 | 149,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
