Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GABRIEL PATRICK DA SILVA BARRO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21546 |
Data de lançamento: |
26/11/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á ITAARA/RS NOS DIAS 03 Á 07 DEZEMBRO/2018 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE A VIGILÂNCIA AMBIENTAL DAS LEISHMANIOSES. |
0,00 |
1.278,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/11/2018 |
4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á ITAARA/RS NOS DIAS 03 Á 07 DEZEMBRO/2018 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE A VIGILÂNCIA AMBIENTAL DAS LEISHMANIOSES. |
1.278,00 |
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26/11/2018 |
4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á ITAARA/RS NOS DIAS 03 Á 07 DEZEMBRO/2018 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE A VIGILÂNCIA AMBIENTAL DAS LEISHMANIOSES. |
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1.278,00 |
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30/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21546/2018
GABRIEL PATRICK DA SILVA BARRO - 100658 |
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1.278,00 |
TOTAL |
1.278,00 |
1.278,00 |
1.278,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.