| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ALLIANCE COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 21567 | Data de lançamento: | 26/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 935 EM ANEXO | 866,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 935 EM ANEXO | 866,30 | ||
| 26/11/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 935 | 866,30 | ||
| 06/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21567/2018 ALLIANCE COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA - 96778 | 866,30 | ||
| TOTAL | 866,30 | 866,30 | 866,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
