Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21597 |
Data de lançamento: |
27/11/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DO MUSEU MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 9940/2018 EM ANEXO |
0,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DO MUSEU MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 9940/2018 EM ANEXO |
130,00 |
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27/11/2018 |
LIQUIDAÇLÃO NT 2852 |
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130,00 |
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11/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21597/2018
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - 43609 |
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111,15 |
11/12/2018 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 21597/2018 |
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14,30 |
11/12/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 21597/2018 |
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4,55 |
TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - LIVRE |
11/12/2018 |
14,30 |
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Lançada |
ISS - LIVRE |
11/12/2018 |
4,55 |
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Lançada |
TOTAL |
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18,85 |
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